一、出差报销单怎么填写
1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批),购 A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方有空栏的，划S线注销
5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万。
6、在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
7、关于票据粘贴（1）所附发票真实、合法，抬头正确。（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
8、报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写。
9、工程项目类费用项目涉及:原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等),材料运杂费(简称运费),机械使用费,修理费,固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电,环境保护费,安全施工费(建安费),业务招待费，文明施工费,混凝土、钢筋混凝土模板及支架费,脚手架费等。
10、行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品),差旅费,通信费，劳动保护费（劳保用品）,汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费用（五险）等.最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。
首先需要填写自己的报销部门，这里需要写明到底是哪个部门的；
然后就是报销的时间，这个填写自己的时间，然后需要填写自己打报销单凭证数量；
然后再想买费用中填好每一项的项目费用以及费用的用途；
然后就是金额的汇总，这里汇总后需要加上¥，防止别人在前面改写；
然后再各项中填写合计金额，这里使用123456789这样的数字；
还需要将没有填写的地方打上×，有些票据需要用大写；
报销的人需要签字，这里只能自己签字；
最后把发票整理好贴在报销单上即可。
最后弄一张纸贴好发票即可，需要注意不要贴太狠，需要保证看得到。
二、差旅费报销单如何填写
问题一：差旅费报销单怎么填报销单，属于自制凭证，各单位的格式不同，内容大同小异，你到单位财务室要报销单，按格式填写就可以了：单位：填报销人所在的部门
其他费用，指除车费、宿费等之外的费用，如电话费、运费、邮费等
问题二：差旅费报销单一般由谁填写，报销人？出纳？会计？报销人写，会计审核上面写的价钱是否正确，签字，领导签完字，出纳看字付款
问题三：公司差旅费报销单怎么填写？我个人给你介绍一款叫做易快报的软件，不管是个人财务的整理，还是报销单据所以要用到的流程，还有各种各样的审核流程，用着一个软件就可以全部搞定，总之我是觉得特别的方便快捷。
问题四：如何填写差旅费报销单 300元的发票是外地的，20元的发票是本地的，可能会引起税务机关的询问，当然，不是大问题，随便找点理由就可以，譬如出发前在本地吃的饭什么的。至于20元所填写的项目，根据你找到的发票来填，餐费发票就填餐费，车费发票就填交通费，等等。
问题五：差旅费报销单有什么作用填写要求是什么？员工出差回来就必须把出差期间的费用发票整理汇总好再填写报销单才能报销得到出差期间的费用，报销单上应该填写清楚出差人的部门，出差的日期，出差地点，然后把出差的费用发票金额分类汇总写上去，之后给部门负责人签名审核，再交到财务处等待审核，待审核批准后，财务会要求报销的员工在报销单上签收。
问题六：差旅费报销单的具体填制方法先回答你第一个问题：烟不要列到报销单中，进管理费用（招待费）附发票
无发票的餐费，正规企业都有差旅费报销规定，有餐补的规定，到省会城市补多少钱，县级市补多少，如没有规定，编一个，盖上公章或董事会章，如果餐补数额可以涵盖餐费实支部分，就不用拿发票了，直接填到报销单补助（如没有列示以后重买或印制，财政对报销单没有具体规定，如果不够，让经办或老板找些票子补吧，如果宿费和餐费不是太出格耿有发票谈不上查补所得税的，你的明白？
问题七：差旅费报销单如何填 1.是的
5.报销的金额是定了的,一般不用划.我们单位就不划
问题八：差旅费报销单中的出差事由怎么填？就是出差的原因，因何出差
问题九：差旅费报销单和费用报销单的区别京师财税网为您解答：
差旅费报销单：报销餐费车费住宿费等。
费用报销单：其他费用（一般差旅费也可以填这个报销）。
三、差旅费报销单怎么填写
差旅费报销单是企事业单位为报销员工因公出差产生的差旅费用而制定的一种表格，主要包括出差人员姓名、出差时间、交通工具、费用明细等内容。填写时需要注意事项较多，如需帮助可咨询单位财务或人事部门。
差旅费报销单是企事业单位为报销员工因公出差产生的差旅费用而制定的一种表格，它是员工申请差旅费报销的重要凭证。通常情况下，单位会将差旅费报销单作为员工差旅费报销的必备资料之一。差旅费报销单的填写需要注意以下几点：1.报销单上必须填写出差人员的姓名、出差期间、出差地点等基本信息。2.在交通工具一栏中，需要填写出差人员在出差过程中所使用的交通工具及其费用明细，包括车船票、飞机票等。3.若出差人员需要在外住宿，需要在住宿费一栏中填写住宿费用明细，并附上相关发票或收据。4.在餐饮费一栏中，需要填写出差人员在出差期间的餐饮费用明细，并附上相关发票或收据。5.在其他费用一栏中，需要填写出差人员在出差期间产生的其他费用明细，并附上相关发票或收据。填写完差旅费报销单后，需要由出差人员本人签署，并经过所在部门主管审核签字后，提交给单位财务或人事部门进行审核及报销。
如果因公出差期间有私人行为，如何填写差旅费报销单？如果因公出差期间有私人行为，例如私自旅游、购物等，应当将这些私人费用与因公费用分开填写。具体来说，需要对差旅费报销单进行明细分列，将因公费用和私人费用分开填写，并注明该费用属于私人支出。若企事业单位规定不予报销私人费用，则应将其剔除。
差旅费报销单是员工申请差旅费报销的重要凭证，填写时需要注意事项较多。一般而言，单位会制定明确的报销制度，并对差旅费报销单进行审核及报销。如有疑问，建议咨询单位财务或人事部门。
《公司差旅费报销规定》第一条为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。
差旅费报销单怎么填和高铁差旅费报销单怎么填的问题分享结束啦，以上的文章解决了您的问题吗？欢迎您下次再来哦！
